Внутренний аудит системы управления охраной труда — это возможность выявить проблемы до того, как их обнаружит инспектор ГИТ. Предлагаем чек-лист из 25 ключевых вопросов, которые помогут вам оценить состояние СОУТ на предприятии.
Раздел 1: Организационные аспекты
- Разработано ли положение о СУОТ с учетом специфики вашей организации? Комментарий: Положение должно учитывать особенности производственных процессов и организационной структуры. Типовое положение без адаптации — это уже нарушение.
- Определены ли обязанности и ответственность в области охраны труда для всех уровней управления? Комментарий: Обязанности должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать полномочиям сотрудников.
- Установлены ли цели в области охраны труда и разработаны ли мероприятия для их достижения? Комментарий: Цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными по времени (SMART).
- Выделяются ли необходимые ресурсы для функционирования СОУТ? Комментарий: Проверьте бюджет на охрану труда и его фактическое исполнение.
- Проводится ли регулярный анализ эффективности СУОТ руководством? Комментарий: Анализ должен проводиться не реже одного раза в год с документальным оформлением результатов.
Раздел 2: Процедуры СУОТ
- Проведена ли специальная оценка условий труда на всех рабочих местах? Комментарий: Проверьте сроки действия СОУТ и наличие деклараций соответствия условий труда.
- Разработана ли и внедрена процедура управления профессиональными рисками? Комментарий: Должны быть документально оформлены методика оценки рисков, карты оценки рисков и план мероприятий по снижению рисков.
- Организовано ли обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с требованиями законодательства? Комментарий: Проверьте программы обучения, протоколы проверки знаний и соблюдение периодичности.
- Обеспечены ли работники средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами? Комментарий: Проверьте нормы выдачи СИЗ, сертификаты соответствия, личные карточки учета выдачи СИЗ и фактическое наличие средств защиты у работников.
- Проводятся ли предварительные и периодические медицинские осмотры работников, занятых на вредных и опасных работах? Комментарий: Проверьте наличие договора с медицинской организацией, списки контингентов и фактическое прохождение медосмотров.
Раздел 3: Документация СУОТ
- Разработаны ли и актуализированы инструкции по охране труда для всех профессий и видов работ? Комментарий: Инструкции должны пересматриваться не реже одного раза в 5 лет или при изменении технологического процесса.
- Ведутся ли все необходимые журналы по охране труда? Комментарий: Проверьте журналы инструктажей, учета и выдачи инструкций, регистрации несчастных случаев и др.
- Разработаны ли и внедрены программы инструктажей по охране труда? Комментарий: Программы должны быть адаптированы под специфику работ и оборудования на предприятии.
- Правильно ли оформлены трудовые договоры в части условий труда, гарантий и компенсаций? Комментарий: Проверьте соответствие условий в трудовых договорах результатам СОУТ.
- Есть ли у организации комплект действующих нормативных правовых актов по охране труда? Комментарий: НПА должны быть актуальными и доступными для всех работников, ответственных за охрану труда.
Раздел 4: Производственный контроль
- Организован ли трехступенчатый (или иной) контроль за состоянием охраны труда? Комментарий: Проверьте наличие положения о контроле и журналов проверок.
- Проводятся ли проверки состояния охраны труда на рабочих местах? Комментарий: Проверки должны быть регулярными, с документированием результатов и устранением выявленных нарушений.
- Есть ли система управления происшествиями без последствий и микротравмами? Комментарий: Проверьте наличие журнала учета микротравм и анализ их причин.
- Обеспечено ли соответствие оборудования, инструментов и материалов требованиям безопасности? Комментарий: Проверьте наличие сертификатов соответствия, регулярность технического обслуживания и испытаний.
- Разработаны ли и соблюдаются ли требования безопасности в технологических процессах? Комментарий: Требования безопасности должны быть интегрированы в технологические карты и инструкции.
Раздел 5: Готовность к чрезвычайным ситуациям
- Разработаны ли планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий? Комментарий: Планы должны быть актуальными и доведены до сведения работников.
- Проводятся ли тренировки по действиям в случае аварий и несчастных случаев? Комментарий: Тренировки должны проводиться регулярно, с документированием результатов.
- Обеспечены ли рабочие места средствами оказания первой помощи? Комментарий: Проверьте наличие и комплектность аптечек, их сроки годности и доступность.
- Обучены ли работники оказанию первой помощи пострадавшим? Комментарий: Все работники должны пройти обучение с практической отработкой навыков.
- Проводится ли анализ причин происшествий и разработка корректирующих мероприятий? Комментарий: После каждого происшествия должен проводиться анализ причин и мероприятия по предотвращению повторения.
Как использовать чек-лист:
1. Проведите самопроверку по каждому вопросу 2. Оцените каждый пункт по трехбалльной шкале:
- «Соответствует» (2 балла)
- «Частично соответствует» (1 балл)
- «Не соответствует» (0 баллов)
3. Подсчитайте общий балл:
- 40-50 баллов: высокий уровень соответствия
- 25-39 баллов: средний уровень, требуются улучшения
- Менее 25 баллов: низкий уровень, необходима серьезная работа по улучшению СОУТ
4. Разработайте план корректирующих мероприятий по выявленным несоответствиям 5. Установите сроки и ответственных за устранение несоответствий 6. Проведите повторную проверку через 3-6 месяцев
